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老師你好，企業(yè)貸款利息在去年已入費用，今年才取得發(fā)票，請問怎么做賬務處理呢
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借應付利息，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸應付利息。
2023 03/20 14:10
84784995 
2023 03/20 14:22
結轉利潤呢老師
郭老師 
2023 03/20 14:23
你好，這個不需要結轉了，以前年度損益調(diào)整沒有余額。
84784995
2023 03/20 15:19
老師好 調(diào)減了費用 增加了所得稅 就會涉及到利潤 不結轉利潤 咋提現(xiàn)這塊兒
郭老師
2023 03/20 15:21
你好，具體的是什么業(yè)務？
84784995
2023 03/20 15:53
還是以上業(yè)務 去年已入費用 今年匯算前調(diào)減費用 就會關系到利潤
郭老師
2023 03/20 15:56
你好，去年暫估的和發(fā)票的不一樣嗎？
郭老師
2023 03/20 15:56
如果不一樣的話，用以前年度損益調(diào)整來做月末結轉到利潤分配未分配利潤。去年暫估了100，實際是120匯算清繳，在納稅調(diào)整明細表扣除項目填寫稅收金額20。
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