別讓它結轉到本年利潤。

已經結轉了本年利潤了，現(xiàn)在要怎么改啊，我當時在休產假，我同事幫做的帳

你好，你看下你能反結賬修改嗎？

嗯嗯，之前這種記會不會導致資產負債表和利潤表數(shù)據(jù)對不上啊

你好，你做到利潤分配，未分配利潤它也會影響到。

要用了，以前年度損益調整都會影響。

未分配利潤年初數(shù)%2b利潤總額本年累計，不等于未分配利潤年末數(shù)了，就差退稅的金額4157.1

好，對的，是的，有這個差異的。

如果當時分錄是正確的，會影響年初數(shù)嗎？

它影響報表勾稽關系，你可以不用修改，不修改的話就不影響了。