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問題已解決
就是在2021年的時候，我們有一張餐費的一個卷式發(fā)票，當時已經作為費用入賬了，然后最近呢我們才發(fā)現那張發(fā)票是別人虛開的，相當于現在要調賬，怎么做賬呢？
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你好，那你賬上當時怎么做的，掛著余額嗎？
2023 03/23 15:46
84785000 
2023 03/23 15:47
當時這個發(fā)票是作為應酬費入賬的，發(fā)票金額是19985。
郭老師 
2023 03/23 15:47
貸方
借其他應付款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，待利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
84785000
2023 03/23 16:10
老師幫我看一下 對嗎
郭老師
2023 03/23 16:12
可以的，可以這么做。
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