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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月末應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)，上期有留底 下面有圖片，要用那個(gè)數(shù)字，分錄怎么做
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/08 14:37
噢麗 
2023 05/08 15:01
老師，我是月末直接，借，銷項(xiàng)。貸進(jìn)項(xiàng)，是不是不對(duì)了，下面是3月份報(bào)表，您看一下對(duì)不對(duì)
樸老師 
2023 05/08 15:09
那你這個(gè)分錄不對(duì)
應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下，已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下，已經(jīng)好幾個(gè)月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:12
是不是把總金額重新反寫一下，在做一筆正確的分錄
樸老師
2023 05/08 15:18
同學(xué)你好
可以的
你可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的然后再做正確的
噢麗
2023 05/08 15:52
老師，這個(gè)連續(xù)好幾個(gè)月?？钅炅?，可不可以紅沖，在重新做正確的分錄
樸老師
2023 05/08 16:03
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
噢麗
2023 05/08 16:19
老師，我們是虧損企業(yè)，不用交增值稅，用不用應(yīng)交稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，我做了以后看數(shù)字沒什么變化，就是出現(xiàn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，
樸老師
2023 05/08 16:27
同學(xué)你好
沒有增值稅就啥都不用做
有增值稅才需要做
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