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問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)教一下,我們單位食堂是給外面人做的,但是為了流水和監(jiān)管,員工充值的錢(qián)是打入我們單位銀行里面,我們單位員工吃飯由兩部分組成,一是自己承擔(dān)一部分 ,單位補(bǔ)助一部分,因?yàn)槟壳皠傞_(kāi)始營(yíng)業(yè)兩月,食堂老板還未來(lái)對(duì)賬結(jié)算,我收的員工充值部分是掛的食堂往來(lái),代他收,馬上要結(jié)算給他,這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?

cxlaxww2030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/30 23:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,收員工錢(qián) 借:銀行 貸:其他應(yīng)收/付款(2個(gè)科目都可以,反正要沖平的) 付食堂錢(qián)時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 其他應(yīng)收/付款 貸:銀行存款
2023 06/30 23:15
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