問題已解決
老師好,請教一下,我們單位食堂是給外面人做的,但是為了流水和監(jiān)管,員工充值的錢是打入我們單位銀行里面,我們單位員工吃飯由兩部分組成,一是自己承擔(dān)一部分 ,單位補(bǔ)助一部分,因為目前剛開始營業(yè)兩月,食堂老板還未來對賬結(jié)算,我收的員工充值部分是掛的食堂往來,代他收,馬上要結(jié)算給他,這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?



您好,收員工錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)收/付款(2個科目都可以,反正要沖平的)
付食堂錢時 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 其他應(yīng)收/付款 貸:銀行存款
2023 06/30 23:15
