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老師，本季度貸款利息收入均由表內(nèi)轉(zhuǎn)至表外，利息收入為負數(shù)，需要按負數(shù)申報增值稅嗎？城建稅這些附加還需不需要計提
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你好，你們單位是金融行業(yè)的嗎？
2023 07/01 09:17
毛毛蟲 
2023 07/01 09:34
嗯嗯，是的
毛毛蟲
2023 07/01 09:34
嗯嗯，是的
郭老師 
2023 07/01 09:36
需要填寫負數(shù)銷售額
不計提附加稅
之前的這個銷售額繳納了增值稅嗎？
毛毛蟲
2023 07/01 09:54
之前在表內(nèi)的都繳稅了，本季度利息收入回收小于轉(zhuǎn)表外的，所以最終是負數(shù)，本季度增加的要單獨申報還是就按照沖減后的利息總額？
毛毛蟲
2023 07/01 09:54
之前在表內(nèi)的都繳稅了，本季度利息收入回收小于轉(zhuǎn)表外的，所以最終是負數(shù)，本季度增加的要單獨申報還是就按照沖減后的利息總額？
郭老師
2023 07/01 09:58
之前已經(jīng)交了，現(xiàn)在負數(shù)需要退稅，你把你計提的附加稅紅沖
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