問題已解決
老師你好,請問一般納稅人,納稅申報表上的年累計銷項稅額比實際做賬多0.02,但是每個月的銷項額和納稅申報表是一致的,要怎么調(diào)賬?



您好,可以把這個差額做到財務(wù)費用
2023 07/09 16:28

87998359 

2023 07/09 16:32
做轉(zhuǎn)出的話,留抵金額和納稅申報表也就不一致了

小鎖老師 

2023 07/09 16:41
那個沒事,因為本身這個差額是允許的

87998359 

2023 07/09 16:46
那銷項稅額有差異還需要進(jìn)行調(diào)賬修改嗎?

小鎖老師 

2023 07/09 16:47
那個也是需要的,要

87998359 

2023 07/09 16:49
留抵金額可以有差異是嗎?

小鎖老師 

2023 07/09 16:55
可以,這個是不影響的

87998359 

2023 07/09 17:04
好的,謝謝

小鎖老師 

2023 07/09 17:06
不客氣的,祝您開心
