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問題已解決
你好老師想請教你一個問題，公司剛成立只有進項沒有銷項怎樣做賬和申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進項可先不勾選抵扣，通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項，過渡下。增值稅零申報
2023 07/31 17:49
m668337288 
2023 07/31 17:51
是一般納稅人簡易征收的不能抵扣，需要做成成本嗎
m668337288
2023 07/31 17:52
因為建設(shè)時間比較長 大約一年
文文老師 
2023 07/31 17:56
是的，一般納稅人簡易征收的不能抵扣，需要做成成本費用。
m668337288
2023 07/31 18:01
好的，賬務(wù)處理做成成本費用
m668337288
2023 07/31 18:02
申報時申報表也是零申報嗎
m668337288
2023 07/31 18:02
還是需要把費用填在申報表里
文文老師
2023 07/31 18:06
若沒有收入，增值稅可按零申報，企業(yè)所得稅要按利潤表數(shù)據(jù)填寫。
m668337288
2023 07/31 18:15
老師麻煩再問一下為什么資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù)？
文文老師
2023 07/31 18:16
是不是計提了稅費。
m668337288
2023 07/31 18:16
就是稅務(wù)申報的表上，再就是應(yīng)收也是負數(shù)
文文老師
2023 07/31 18:17
應(yīng)交稅費是負數(shù)是繳納稅款，但沒有計提
文文老師
2023 07/31 18:17
應(yīng)收負數(shù)表示 預(yù)收。報表做往來重分類就可以
m668337288
2023 07/31 18:18
好的好的好的，謝謝老師
m668337288
2023 07/31 18:19
那個應(yīng)交稅費負數(shù)要怎么處理呢？
文文老師
2023 07/31 18:19
好的，不用謝，請五星好評！
文文老師
2023 07/31 18:20
做補計提應(yīng)交稅費就可以。
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