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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅季度不超30萬(wàn)元免征增值稅,當(dāng)季發(fā)生20萬(wàn)的收入,問(wèn):賬務(wù)上要做計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄嗎?

XUE| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/04 15:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬務(wù)上要做計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄
2023 08/04 15:55
XUE
2023 08/04 15:59
然后再下一季度繳納時(shí)要這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入??????
XUE
2023 08/04 16:00
附加稅費(fèi)是不是都要計(jì)提,繳納時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入?
文文老師
2023 08/04 16:11
若不用交附加稅,可不計(jì)提附加稅
文文老師
2023 08/04 16:11
季末不用交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
XUE
2023 08/04 16:14
好的,謝謝老師
文文老師
2023 08/04 16:18
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
XUE
2023 08/04 16:31
老師,當(dāng)季未開(kāi)票出去,但是收到購(gòu)方轉(zhuǎn)款也確認(rèn)了收入,貸記了增值稅,到季末時(shí)要做減免稅額沖減嗎
文文老師
2023 08/04 16:49
到季末時(shí),可直接沖減貸記的增值稅
文文老師
2023 08/04 16:49
可不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
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