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本月的物流費5萬，本月做賬時先計提計入當(dāng)期損益，怎么做分錄，借銷售費用-物流費47169 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅2831 貸應(yīng)付賬款50000 這樣嗎？
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同學(xué)，你好
先計提沒有發(fā)票的話，不做稅金
2023 08/16 14:35
蓉蓉 
2023 08/16 14:40
那就直接借銷售費用47169 貸應(yīng)付賬款 47169？ 那發(fā)票到了怎么做賬
小菲老師 
2023 08/16 14:42
同學(xué)，你好
發(fā)票到了，這個分錄紅沖
按照實際發(fā)票，重新做
蓉蓉
2023 08/16 14:46
那這樣的話，我計提的時候可以不用計算不含稅價計入當(dāng)期損益了？反正發(fā)票到了都是要紅沖重新做賬的
小菲老師
2023 08/16 14:47
同學(xué)，你好
是可以的
蓉蓉
2023 08/16 14:59
那會影響當(dāng)期損益嗎
小菲老師
2023 08/16 15:01
同學(xué)，你好
差額影響
蓉蓉
2023 08/16 15:03
那還是按不含稅價來計提，就不會影響吧？
小菲老師
2023 08/16 15:05
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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