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問(wèn)題已解決

這一題關(guān)于所得稅的分錄看不懂，能不能麻煩老師把分錄拆開(kāi) 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債

最瘦的胖子| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 16:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)，
2023 08/18 16:40
小林老師
2023 08/18 16:43
遞延所得稅資產(chǎn)是減值準(zhǔn)備形成，所以是300*25%，遞延所得稅負(fù)債是賬面價(jià)值4800與計(jì)稅基礎(chǔ)（3200-2400-本期稅法折舊）之間的差異，
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