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老師2月有張費用票 開的免稅 當時記賬了 現(xiàn)在對方?jīng)_紅沖開了 我這個月做賬 借管理費用-200 借其他應付款-員工200 再借管理費用200 貸其他應付款-員工 這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，學員您好，是的，對的
2023 09/05 17:14
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老師，員工過生日，公司賬戶轉(zhuǎn)賬給他200元作為生日津貼，怎么做賬？需要報個稅嗎？
借：管理費用200
貸：應付職工薪酬-福利費200
借：應付職工薪酬-福利費200
貸：銀行存款200
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這個就是員工墊付的錢，我就記成借：管理費用-寬帶費 貸：其他應付款-某某某
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老師 其他應付款 -小李 借方余額200，其他應付款-小張貸方余額300，可以這樣調(diào)賬嗎？借:，其他應付款-小張200,貸 其他應付款 -小李 200
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老師，費用票沒有收到做暫估
借:管理費用-暫估1000
貸:其他應付款-暫估1000
假如第四季度票據(jù)才來，票上金額800
做賬
借:管理費用-暫估 -1000
貸:其他應付款-暫估 -1000
借:管理費用800
貸:其他應付款800
這么做賬對嗎？
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我是D公司會計小規(guī)模 我公司員工購買A公司辦公用品這個員工墊付的現(xiàn)金 已開具發(fā)票 我是這么入賬的 借管理費用200 貸其他應付款-員工200 （憑證后面粘增值稅普通發(fā)票） 報銷時 借 其他應付款-員工200 貸 庫存現(xiàn)金200 （憑證后面粘公司歸還墊付款的手據(jù)） A公司給我公司開的 收到現(xiàn)金的手鋸 粘在哪里 這么做賬有什么問題嗎
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