你現(xiàn)在結(jié)賬到幾月份了？第三季度的已經(jīng)結(jié)賬了嗎？

是的，三季度稅都報(bào)完了......

你好 1~10月份做的，本月的

1-10月的不攤銷，直接記本月費(fèi)用。11和12月的攤銷是嗎

你好對(duì)的 是這么做的

老師，還有一張兩萬(wàn)的租房發(fā)票，是2022年9月1日至2023年9月1日的。我接賬的時(shí)候，是8月份，之前都是0申報(bào)，沒(méi)有賬，沒(méi)有憑證。。。只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，有預(yù)付款70000元，但不知道是否包含這兩萬(wàn)。我可以沖預(yù)付

你看下預(yù)付賬款的明細(xì)余額預(yù)付給誰(shuí)的？

沒(méi)有明細(xì)，沒(méi)有賬。就資產(chǎn)負(fù)債表有個(gè)預(yù)付賬款7萬(wàn)

這是誰(shuí)做的？你知道嗎？你問(wèn)一下他預(yù)付給誰(shuí)的？

查不出來(lái)了，之前是代賬會(huì)計(jì)，他說(shuō)他接手時(shí)，就沒(méi)有憑證，什么都沒(méi)有，一直就這么掛著

那你們當(dāng)時(shí)支付給誰(shuí)的錢，有做過(guò)嗎？沒(méi)有的話，你就從這里面出

差不到了，今年1-9月直接做管理費(fèi)用里面，去年9-12月的，老師麻煩給個(gè)分錄。不會(huì)調(diào)了

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款。

還涉及以前年度損益調(diào)整嗎

你好，涉及到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不做，以前年度隨意調(diào)整。

老師，我剛看了一下，公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不設(shè)以前年度損益調(diào)整。我直接記當(dāng)期嗎？

可以的，可以這么做的