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美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2023年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為5100元。該企業(yè)2023年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價15萬元
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同學(xué)你好，問題是什么
2023 10/06 19:28
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(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車100輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價150000元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價
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任務(wù)實施--增值稅涉稅業(yè)務(wù)的會計核算工作實例
美途汽車集團(tuán)為增值稅一般紡稅人，2019 年 5 月尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為5100元。該企業(yè)2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下所述:
1 以交款提貨方式銷售A 型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價為150 000元，開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款為1500000 元，款項全部收回。
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美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2019年 5月份尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為 5100元。該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：①以交款提貨方式銷售A 型小汽車 10 輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價 16萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款 160萬元，款項全部收回。②銷售B型小汽車50輛兩給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價 12 萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價款 600萬元、增值稅 78萬元。③企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金5萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
要求：計算該集團(tuán)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2019年9月份尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為5100元。該企業(yè)2019年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款150萬元，款項全部收回。(2)銷售B型小汽車50輛，給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價12萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價款600萬元、增值稅78萬元。(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入。
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:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元，稅款19.5萬元；
2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價12萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元，稅款78萬元；
3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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