這個(gè)是你的貨款收入的，借其他貨幣資金，多多平臺 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師，比如庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金都是月末的余額，我可以直接填在科目余額表的借方嗎

可以的，可以這么做的，但是你這個(gè)銀行存款需要有具體的明細(xì)，還有這個(gè)其他貨幣資金也需要。

其他應(yīng)收款是他們交在平臺的保證金，以后可以收回來的，那我可以直接把其他應(yīng)收款填在科目余額表的借方嗎？

可以的，可以這么做的。

應(yīng)付賬款是跟出納核對的，截止月底后期要支付的貨款，可以做在科目余額表的貸方嗎？

沒有明細(xì)可以嗎

應(yīng)付賬款，你出納有記錄，你這個(gè)有采購內(nèi)勤或者銷售內(nèi)勤吧。

應(yīng)付賬款是跟出納核對的還有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額就根據(jù)這個(gè)月計(jì)提的工資總額填列科目余額表的貸方可以嗎

可以?？梢赃@么做的，但是最準(zhǔn)確的還是你和對方對賬，應(yīng)付賬款二級科目有明細(xì)，和對方企業(yè)核對一下。

老師，他們月底的庫存商品就是運(yùn)營給一個(gè)EXCLE表給我，然后表里面有一個(gè)庫存值，他們以前就是以這個(gè)庫存值來確認(rèn)庫存的，我拿著這個(gè)庫存值要怎么做呢，直接做庫存商品的借方余額嗎

對的，可以這么做的。

那下個(gè)月呢，要怎么做賬務(wù)處理呢

錄入了期初之后，你做本月的賬務(wù)處理，然后下一個(gè)月你本月月末結(jié)賬，下一個(gè)月正常做就是。

本月的賬務(wù)處理怎么做老師

都發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的？都有哪些業(yè)務(wù)？

還有老師，就是平臺賬戶里面暫時(shí)不能取現(xiàn)的錢應(yīng)該怎么做賬呢

都是這樣的表格，一共有20多個(gè)城市，每個(gè)城市有10多個(gè)產(chǎn)品

其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，對方確認(rèn)收貨了，做這個(gè)。

好的，就是平臺賬戶里未提現(xiàn)的錢做這筆分錄

借其他貨幣資金平臺 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值

老師，這里固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是填在資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額還是期末余額呢？累計(jì)折舊填在資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？

年初和年末都有， 你錄入的是年初數(shù)據(jù)，如果只要沒有做固定資產(chǎn)處理的，都會有期末余額，期初和期末一樣。