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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、小規(guī)模納稅人季度不超過30萬 開具的有百分之五的專票 怎么報(bào)稅
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你好，填寫在5%稅率的銷售額里面，專用發(fā)票沒有減免。
2023 10/11 15:47
84784950 
2023 10/11 15:48
也有百分之3的專票 那個(gè)給減免了呢
玲老師 
2023 10/11 15:52
3%的專用發(fā)票也沒有減免，專用發(fā)票沒有減免。
84784950
2023 10/11 15:55
我怎么填不上3%的呢
玲老師
2023 10/11 15:56
你開的是什么項(xiàng)目的？發(fā)票？是服務(wù)還是商品？
84784950
2023 10/11 15:57
我開的3的是普通發(fā)票
84784950
2023 10/11 15:58
5%的是專票，房租的
玲老師
2023 10/11 15:59
一共總的銷售額是多少呢？超過30萬沒有。
84784950
2023 10/11 16:00
老師 沒有超過
玲老師
2023 10/11 16:04
5%填寫在稅率5對(duì)應(yīng)的服務(wù)里面。
然后3%。填寫到第1行和第3行。然后減免的2%填寫減免表，再填寫應(yīng)納稅額減免額，你看看這個(gè)能通過不？
因?yàn)楝F(xiàn)在一般不讓開3%普票的。
84784950
2023 10/11 16:05
普票1-3不讓填寫
玲老師
2023 10/11 16:07
哪一行不讓填寫1% 3%？哪一行不讓填寫？
玲老師
2023 10/11 16:07
一行和第3行不讓填寫，你就把普票的直接填寫到第10行。
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