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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn) 開(kāi)具的有百分之五的專(zhuān)票 怎么報(bào)稅
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你好，專(zhuān)票5%的在第4行和第5行里面填寫(xiě)，普通發(fā)票的在第10行里面填寫(xiě)。
2023 10/11 15:52
84784950 
2023 10/11 15:55
我怎么填不上3%的呢
郭老師 
2023 10/11 15:56
不需要交稅，免稅的稅額按照3%來(lái)就行。
84784950
2023 10/11 16:05
我開(kāi)的3%的是普通發(fā)票，5%的是專(zhuān)票 房租的
郭老師
2023 10/11 16:06
好，免稅的稅額是按照第9行的那個(gè)金額乘以3%之內(nèi)，不用修改，然后應(yīng)納稅額就等于第4行的那個(gè)金額乘以5%。
84784950
2023 10/11 16:18
免稅因?yàn)殚_(kāi)了五的專(zhuān)票 還要繳納城建稅
郭老師
2023 10/11 16:18
需要的需要繳城建稅。
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