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服務(wù)業(yè)，本月收入沒開票沒收款，成本只有計提的工資和少量管理費用，那本月收入需要先預(yù)估？本月還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好，收入不用暫估的，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 10/12 10:15
m49921468 
2023 10/12 10:20
是小規(guī)模，那季度末的是要結(jié)轉(zhuǎn)稅費的吧；還有主要成本就是工資，那工資是記主營業(yè)務(wù)成本-工資，還是記管理費用-工資？
郭老師 
2023 10/12 10:21
好，先做勞務(wù)成本里面確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
m49921468
2023 10/12 10:27
老師，勞務(wù)成本的一級科目是啥
郭老師
2023 10/12 10:27
勞務(wù)成本，這個就是一級科目。
m49921468
2023 10/12 10:30
沒有這個科目哦
郭老師
2023 10/12 10:30
這個科目放到生產(chǎn)成本或者是合同履約成本。
m49921468
2023 10/12 10:33
就是先錄生產(chǎn)成本-工資，后面在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2023 10/12 10:34
你好是的，是這么做的。
m49921468
2023 10/12 10:35
謝謝 老師
郭老師
2023 10/12 10:35
不用客氣，工作愉快。
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