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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
獨(dú)立核算的分公司，分公司只負(fù)責(zé)給員工交保險(xiǎn)，不開展業(yè)務(wù)，例如總公司撥款7萬(wàn)給分公司。分公司用于開工資交保險(xiǎn)，還有銀行的費(fèi)用，怎么做賬?
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就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬，交社保就做社保的分錄。
2023 10/12 15:41
84784973 
2023 10/12 15:58
例如。 分公司做賬：借：管理費(fèi)用。貸：應(yīng)付職工薪酬。還是借：其他應(yīng)收款。 貸：應(yīng)付職工薪酬。 是分公司計(jì)管理費(fèi)用還是總公司計(jì)管理費(fèi)用呢?
玲老師 
2023 10/12 16:00
你好。收到總公司的錢的時(shí)候，借銀行存款貸其他應(yīng)付。
然后后面分公司就正常做工資社保分?jǐn)?shù)就行了。
84784973
2023 10/12 16:06
人員是總公司的銷售人員。在異地交保險(xiǎn)成立的分公司,掛其他應(yīng)付的話。分公司永遠(yuǎn)不會(huì)還款。 會(huì)不會(huì)越來(lái)越多啊？
玲老師
2023 10/12 16:09
勞動(dòng)合同在總公司，然后社保在分公司交，是這個(gè)意思嗎？那正常是交不了的，勞動(dòng)合同在哪兒，他社保就在哪兒交。
玲老師
2023 10/12 16:09
或者說(shuō)你再補(bǔ)充一下，咱們是分公司只是代替付款嗎？
84784973
2023 10/12 16:16
勞動(dòng)合同在分公司。 但實(shí)際是總公司的銷售人員。 需要在長(zhǎng)春交保險(xiǎn)。 總公司把
玲老師
2023 10/12 16:20
以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)的。
84784973
2023 10/12 16:22
所有的收入。成本。費(fèi)用。 都是在總公司的。 分公司只負(fù)責(zé)工資和保險(xiǎn)。 分公司有自己獨(dú)立的銀行賬戶。
玲老師
2023 10/12 16:23
對(duì)呀，勞動(dòng)合同在分公司就屬于分公司的員工，所以我前面回復(fù)的按分公司的員工交社保就對(duì)。
84784973
2023 10/12 16:40
那掛的其他應(yīng)收應(yīng)付越來(lái)越多。 有什么辦法解決一下呢
玲老師
2023 10/12 16:43
好，這個(gè)欠對(duì)方的錢只能是還款呢。
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