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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第三季度只開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)

m16772718| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，普通發(fā)票嗎？那你之前交稅了沒(méi)有？
2023 10/17 14:10
郭老師
2023 10/17 14:10
要沒(méi)有的話(huà)，在第十欄里面填寫(xiě)附屬銷(xiāo)售額，但是你這個(gè)應(yīng)該申報(bào)不了，你得去稅局。
m16772718
2023 10/17 14:11
對(duì)的，普票
郭老師
2023 10/17 14:11
你好，按照上面的來(lái)就可以的。
m16772718
2023 10/17 14:11
交過(guò)稅了的
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
郭老師
2023 10/17 14:12
對(duì)的，是的，去大廳申報(bào)的，已經(jīng)交過(guò)稅款了的，在第一行和第三行，你問(wèn)你稅務(wù)局那邊能給你退回來(lái)吧。
m16772718
2023 10/17 14:13
如果是專(zhuān)票呢
郭老師
2023 10/17 14:14
第一行和第二行里面填寫(xiě)的
m16772718
2023 10/17 14:16
填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額？稅款能退回來(lái)嗎
郭老師
2023 10/17 14:16
專(zhuān)票的肯定可以退回。
m16772718
2023 10/17 14:19
就是跟正常申報(bào)一樣，只是這個(gè)填寫(xiě)負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，申報(bào)成功了，就代表稅款能退回來(lái)是嗎
郭老師
2023 10/17 14:22
是的，是這么做的。申報(bào)不了，你去稅務(wù)局那邊能申報(bào)了就行。
m16772718
2023 10/17 14:23
好的，謝謝老師
m16772718
2023 10/17 14:24
那如果申報(bào)不了，能報(bào)不開(kāi)票收入給抵掉嗎
郭老師
2023 10/17 14:25
可以的，可以這么做的。
m16772718
2023 10/17 14:44
那用不開(kāi)票收入抵的話(huà)，數(shù)據(jù)填在哪里
郭老師
2023 10/17 14:46
好，正好是零零申報(bào)時(shí)提交。
m16772718
2023 10/17 14:47
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郭老師
2023 10/17 14:48
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零申報(bào)。
m16772718
2023 10/17 14:50
怎么填寫(xiě)呢
郭老師
2023 10/17 14:51
你好，這不是零了嗎？不需要填寫(xiě)了，如果你開(kāi)的是普通發(fā)票。借應(yīng)收賬款附屬代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這不正好是零。
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