沒(méi)有專票，普票是22019.21還有一個(gè)是7500，我數(shù)據(jù)是從申報(bào)系統(tǒng)里導(dǎo)過(guò)來(lái)的

那你們是免稅額，季度的數(shù)據(jù) 吧

嗯嗯是的

同學(xué)，你的申報(bào)表，主表能否發(fā)過(guò)來(lái)看下

這三張圖片一個(gè)是這是導(dǎo)數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)的，一個(gè)是數(shù)據(jù)，一個(gè)是申報(bào)過(guò)后的

你們那個(gè)7500是什么收入，為什么填寫在12

他就是從那個(gè)系統(tǒng)里面導(dǎo)過(guò)來(lái)的，導(dǎo)過(guò)來(lái)過(guò)后呢，他就有一欄呢，就填在那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額這里。還有一欄呢，就是其他的一個(gè)免稅銷售額，結(jié)果就是那個(gè)導(dǎo)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)呢，他就是那個(gè)其他小微企免稅銷售額這里，他就是免了百分之二，但是在那個(gè)減免稅申報(bào)表里我也去減免了，結(jié)果申報(bào)的時(shí)候呢，就出現(xiàn)這樣子了。

因?yàn)樗蟼€(gè)月才拿給我的，他之前開發(fā)票是在其他地方發(fā)開發(fā)票，我不知道他開發(fā)票的時(shí)候是不是摻著那個(gè)一個(gè)含稅一個(gè)不含稅，所以導(dǎo)致我們這個(gè)報(bào)表呢。申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這樣的問(wèn)題 因?yàn)槲覉?bào)了兩家也是一樣的，就是他有數(shù)據(jù)，但是我們是不含稅的。不含稅的話，申報(bào)的時(shí)候他就已經(jīng)直接減免了百分之二，他就沒(méi)有出現(xiàn)他這樣的問(wèn)題，我一直都申報(bào)不過(guò)，我也套來(lái)套過(guò)去，我也沒(méi)套過(guò)。

同學(xué)，你的意思是主表是自動(dòng)系統(tǒng)帶出來(lái)的，不是你手動(dòng)填寫的

是的，自動(dòng)導(dǎo)入的

正常情況下，你這個(gè)是免稅的，然后免稅額填寫在19欄就可以，其他表格，都 不用填寫，保存就可以

還是不行，那里填上去了是不行的，就19欄這里，然后呢，如果是填到十欄這里就是免稅征收額這里呢。兩個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)，但是他那里那個(gè)免稅額呢，它也是不行的，我不知道為什么。

他這個(gè)是不是和開票的時(shí)候，一下含稅，一下又不含稅的，所以會(huì)不會(huì)影響我們報(bào)稅這個(gè)數(shù)據(jù)啊，因?yàn)樗霸诹硗庖粋€(gè)地方做的，現(xiàn)在拿到我這里來(lái)，之前的開票數(shù)據(jù)不是很清楚

同學(xué)，這個(gè)如果 不行，去稅局大廳申報(bào)。