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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，住宿費(fèi)專票入帳時(shí)沒有抵扣稅率，現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整呢
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：管理費(fèi)用等科目?
2023 10/21 08:39
三只小豬 
2023 10/21 08:46
好的，謝謝老師，如果就按普票不抵扣，會(huì)有什么影響呢
鄒老師 
2023 10/21 08:47
你好，按普票不抵扣，如果單位愿意這樣，也不是不可以。
只是會(huì)導(dǎo)致多交增值稅
三只小豬
2023 10/21 08:51
好的，老師，稅務(wù)那邊不會(huì)影響什么是吧，還想請(qǐng)教一下就是當(dāng)時(shí)入帳報(bào)銷的都是1056，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票是1057，如果調(diào)整稅率的話這個(gè)金額怎么調(diào)整？影響嗎
鄒老師
2023 10/21 08:52
你好
放棄抵扣，稅務(wù)方面沒有什么不良影響。
可以先把之前錯(cuò)誤金額的分錄紅沖，然后做正確金額的分錄?
三只小豬
2023 10/21 08:58
，怎么調(diào)整分錄呢老師，之前是借差旅費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，付款時(shí)：借其他應(yīng)付款，貸銀存，
鄒老師
2023 10/21 08:58
你好，把之前錯(cuò)誤金額的分錄紅沖，就是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)就是了。
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