老師啊，你怎么這么好，我都不好意思。好的，我現(xiàn)在發(fā)您郵箱

親愛的您好，因為您好呀，我們一起來分析哈

我發(fā)您郵箱了

親愛的您好，找到原因了，我計算了您的匯總表，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)都沒有錯，但庫存明細賬還是不能各月匯總做成一個收發(fā)存，因為各月進項有變動， 您 5-8月看成一個月，匯總的單價是月末一次加權平均法，分各月的表是移動加權平均法，單價是不一樣的，計算的結轉肯定有差異。 比如5-8月單價分別是10，20，30，40元，購入200每月50件，銷售每月40件，余下40，分表是每月按10，20，30，40元結轉銷售成本，總表按25元來結轉銷售成本，銷售成本不一樣，庫存也就不一樣了。

哦哦，匯總一個月份金額和數(shù)量不要行，還得分開每個月。 小天老師。我那個表上的負數(shù)有關系？那就是每個月最后的結余余額正確是吧

我那個每個月結余有時候是負數(shù)有關系？不影響金額正確吧。我就用最后那個金額調整了

親愛的您好，是的，進銷存就是要分月做，建議用一個EXCEL各月往后做，表格有連續(xù)性的那種，這樣一年就是一個表，方便檢查和取數(shù)（類似下圖這種）。 6和7月結余都有余額，這是不可以的，最小是0，不是銷售統(tǒng)計錯了就是購入統(tǒng)計錯了，要逐月核對

就是勾選發(fā)票時候品類沒看，造成數(shù)量短缺的。我現(xiàn)在要怎么辦。暫估？

親愛的您好，就是“勾選發(fā)票時候品類沒看，造成數(shù)量短缺的”，意思發(fā)票是來了，我們自己把數(shù)量在收發(fā)存里登記統(tǒng)計錯了，是不是這樣啊

不是的，小天老師。5-8月是前面會計做的，9月我新接手做的，前面會 計結 轉成 本未 分類，8月庫 存也有漏 登噸數(shù)現(xiàn)象。現(xiàn)在我要確 認一下5到8月具 體成 本數(shù) 據(jù)。我好 調 整，現(xiàn)在我要確 認8月底正 確的庫 存余 額。

成本表銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 金額也有負數(shù)，我只想算個正確庫存結余。后面好分類繼續(xù)做

明白了，8月的庫存是不對了（實際比現(xiàn)在數(shù)值高），在6月和7月出現(xiàn)負庫存時，需要把銷售成本降下來，保證負庫存為0

老師，數(shù)量和金額都不能動吧。 調到0，數(shù)據(jù)會準嗎

我把8月入庫金額放在6月份一部分，可以？

這個統(tǒng)計錯了呀，計算出來庫存為負這個邏輯不對，要么少入庫存了，要么多出庫了，入庫要有發(fā)票才能是成本，出庫是自己的核算表格里的數(shù)據(jù)，只能把錯誤調到銷售成本了

沒想出來怎么調？

現(xiàn)在不知道怎么計算了

要改以前結轉銷售成本的分錄，影響利潤表在本年倒沒有關系的，把6月和7月的分錄紅沖，按您現(xiàn)在計算的銷售成本重新結轉，同時8月初的庫存發(fā)生變化，8和9月的結轉銷售成本分錄紅沖，再做正確分錄 前財務的庫存為負不對的

老師，前財務庫存沒有負數(shù)。他不分類，沒有負數(shù)。 是我分類了，出現(xiàn)了不同類別數(shù)量和金額負數(shù)。

親愛的您好，那別改以前了，8月底他交接的庫存，分開一下我們做自己的進銷存報表，

我就把他8月漏登的數(shù)量補進去吧。太累了。因為不補，我九月會負庫存

不能補呀，沒有發(fā)票，借：存貨科目，這個不行的呀，9月少出庫嘛