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請問員工報銷差旅費，員工墊付，給發(fā)票打款報銷，明天都有補助，不要發(fā)票，，分錄可以是借：其他應付款貸銀行存款，借：銷售費用應交稅費應交進項稅貸：其他應付款嗎
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您好，分錄是這么寫的，
中間有明天都有補助，不要發(fā)票這個跟本題有關系 么
2023 10/29 20:54
賬1 
2023 10/29 20:57
有關系，出差有補貼，一起發(fā)放的
賬1
2023 10/29 20:57
老師，分錄還是這個嗎
廖君老師 
2023 10/29 20:57
您好，是的，分錄就是這個哈
賬1
2023 10/29 21:04
老師請問是付完就沖銷售費用嗎，銷售費用的進項稅是怎么算呢
廖君老師
2023 10/29 21:17
您好，這個進項是拿到增值稅專項發(fā)票的稅金，有些要計算的我發(fā)給您
5.納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務準予扣除的進項稅額確定（2019.4.1旅客進項可抵）
1增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額
2增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額? （旅客運輸服務）
3“實名”航空運輸電子客票行程單進項稅額＝（票價＋燃油附加費）÷（1＋9％）×9％
4“實名”鐵路車票進項稅額＝票面金額÷（1＋9％）×9％
5“實名”公路、水路等其他旅客運輸客票進項稅額＝票面金額÷（1＋3％）×3％? （小規(guī)模簡易計稅？）
6非實名制票不能抵扣
7.支付的國際旅客運輸服務（(免稅或零稅率)不得抵扣。
賬1
2023 10/30 07:36
老師請問可以做一筆其他應付款，抵扣一筆銷售費用嗎
廖君老師
2023 10/30 07:38
您好，咱計算的能抵扣的進項稅在借方，是把銷售費用金額變小了
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