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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)錄以前固定資產(chǎn)，應(yīng)該是借固資，貸以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用，但現(xiàn)在系統(tǒng)中沒有以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用這個(gè)科目，只有以前年度盈余，該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就是以前年度盈余
2023 11/01 16:44
m290761718 
2023 11/01 16:46
以前做的是借費(fèi)用，貸資金，現(xiàn)在補(bǔ)錄做借固資，貸以前年度盈余嗎？
m290761718
2023 11/01 16:49
需要增加一個(gè)借以前年度盈余 貸業(yè)務(wù)管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師 
2023 11/01 16:54
借固資，貸以前年度盈余調(diào)整
借：以前年度盈余調(diào)整 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
m290761718
2023 11/01 17:11
借固資時(shí)是原值，那第二個(gè)分錄貸方累計(jì)折舊也要是原值才平，可是他并沒有完全折舊完，怎么弄呢
家權(quán)老師
2023 11/01 17:15
第2個(gè)分錄是補(bǔ)計(jì)提，不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:15
例如其中一臺(tái)機(jī)器，原值18615，本次折舊13186，折后凈值5429，這樣我的累計(jì)折舊與年度盈余調(diào)整不平
家權(quán)老師
2023 11/01 17:16
第2個(gè)分錄是補(bǔ)計(jì)提折舊，不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:18
?。恳郧澳甓扔嗍菓?yīng)該沒有余額的吧？我不太懂，是假如借固資x，貸以前年度盈余x，借以前年度盈余x，累計(jì)折舊y，這樣子嘛？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:21
最終余額轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余科目
m290761718
2023 11/01 17:32
所以是借固資x 貸以前年度盈余x 借以前年度盈余x 貸累計(jì)折舊y 累計(jì)盈余x-y 對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:34
最后就是
借：以前年度盈余調(diào)整
貸：累計(jì)盈余
m290761718
2023 11/01 17:36
最后是什么意思啊老師能不能幫我寫一下完整分錄呢，用字母來代表數(shù)值？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:39
借固資x?
貸以前年度盈余x?
借以前年度盈余x?
貸累計(jì)折舊y
借：以前年度盈余調(diào)整 x-y
貸：累計(jì)盈余
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