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問題已解決
去年一筆已交稅金做錯。交稅：未交增值稅，我用錯科目了（轉(zhuǎn)出未交增稅），隔年現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先做相反分錄，再做正確分錄即可
2023 11/17 10:33
91838836 
2023 11/17 10:41
不影響利潤，是不需要用以前年度損益調(diào)整的?。?/div>
文文老師 
2023 11/17 10:45
是，不影響利潤，是不需要用以前年度損益調(diào)整
91838836
2023 11/17 10:53
謝謝老師的指導(dǎo)
文文老師
2023 11/17 10:54
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅，這些科目如何正確使用呢？
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借：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金---未交增值稅，次月交稅后.借：應(yīng)交稅金---未交增值稅，貸:銀行存 款。 那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個余額就一直在借方嗎？怎么平？
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一般納稅人留抵要不要每個月都要做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
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年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，
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科目余額表，轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方整數(shù)，未交增值稅科目是貸方負(fù)數(shù)。這個有問題嗎？
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