問題已解決
老師,我們代付一筆酒水款 15145 供應商開發(fā)票抬頭是我們公司(專票)這筆分錄應該怎么做啊



你好!這樣的話,就只能當是你們買的
2023 11/22 15:18

84785015 

2023 11/22 15:22
那分錄 借:原材料13402.65 待認證進項 1742.35 其他應收--乙公司
借 其他應收 --乙公司 貸 銀存 這樣可以嗎?

宋生老師 

2023 11/22 15:22
你好!是的,可以的了

84785015 

2023 11/22 15:30
但是老師,這個原材料不是我們的啊

宋生老師 

2023 11/22 15:30
你好!那你就把發(fā)票退回去,讓他開紅字發(fā)票

84785015 

2023 11/22 15:31
那不是應該是借 其他應收款 待認證 貸 銀行?

宋生老師 

2023 11/22 15:32
您好!不是,你把發(fā)票直接退了。借其他應收款 貸銀行存款

84785015 

2023 11/22 15:36
那如果開不了紅字發(fā)票咋辦?怎么做分錄,可能就是為了有進項稅

宋生老師 

2023 11/22 15:37
你好!開不了紅字,就只能當你們自己買了
