00:10:00
問題已解決
老師，我們代付一筆酒水款 15145 供應商開發(fā)票抬頭是我們公司（專票）這筆分錄應該怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這樣的話，就只能當是你們買的
2023 11/22 15:18
84785015 
2023 11/22 15:22
那分錄 借：原材料13402.65 待認證進項 1742.35 其他應收--乙公司
借 其他應收 --乙公司 貸 銀存 這樣可以嗎？
宋生老師 
2023 11/22 15:22
你好！是的，可以的了
84785015
2023 11/22 15:30
但是老師，這個原材料不是我們的啊
宋生老師
2023 11/22 15:30
你好！那你就把發(fā)票退回去，讓他開紅字發(fā)票
84785015
2023 11/22 15:31
那不是應該是借 其他應收款 待認證 貸 銀行？
宋生老師
2023 11/22 15:32
您好！不是，你把發(fā)票直接退了。借其他應收款 貸銀行存款
84785015
2023 11/22 15:36
那如果開不了紅字發(fā)票咋辦？怎么做分錄，可能就是為了有進項稅
宋生老師
2023 11/22 15:37
你好！開不了紅字，就只能當你們自己買了
閱讀 1036
描述你的問題，直接向老師提問
87
意見反饋
