問題已解決
關于清查盤點固定資產(chǎn),基準日為3月31日,資產(chǎn)負債表的累計折舊比固定資產(chǎn)卡片折舊少3萬元,通過三欄明細賬發(fā)現(xiàn),3萬元剛好是3月份的固定資產(chǎn)累計折舊數(shù),這是什么原因造成的?



你好,那你看一下你賬賬賬務處理做了嗎。
2023 11/28 15:27

68829021 

2023 11/28 15:30
老師,不好意思,您可以再詳細些說明嗎?

郭老師 

2023 11/28 15:32
你好,就是你固定資產(chǎn)卡片錄入了固定資產(chǎn)之后,你看一下你賬務處理憑證有折舊嗎。

68829021 

2023 11/28 15:34
固定資產(chǎn)累計折舊三欄明細賬中顯示,每個月都折舊了

郭老師 

2023 11/28 15:37
那就是報表的問題
你去看一下報表取數(shù)是不是有問題,只有這一個固定資產(chǎn)還是還有其他的

68829021 

2023 11/28 16:23
資產(chǎn)負債表原值和卡片賬原值是一致的,就只有累計折舊和凈值不一致

郭老師 

2023 11/28 16:24
就是累計折舊取數(shù)有問題呀
