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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)11632.76是 怎么算出來(lái)的？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，公司有沒(méi)有交消費(fèi)稅，您查一下 應(yīng)交稅金-未交增值稅的明細(xì)，應(yīng)該不只這1個(gè)憑證分錄
2023 11/29 10:21
84784948 
2023 11/29 10:31
老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-162047.36是什么意思
廖君老師 
2023 11/29 10:33
您好，這個(gè)金額就是倒擠的，他把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅所有明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784948
2023 11/29 10:37
老師，這個(gè)還是不明白
廖君老師
2023 11/29 10:39
您好，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 余額? 全部? ?結(jié)轉(zhuǎn)到? ?應(yīng)交稅金-未交增值稅，
以后交稅時(shí)，就是? 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅，有多少增值稅要交也直接看這個(gè)科目余額在借方還是貸方就可以了
84784948
2023 11/29 10:49
老師，這個(gè)-162047.36是不是上個(gè)月沒(méi)抵扣完的稅金
廖君老師
2023 11/29 10:54
您好，是的，貸方正數(shù)是我們要交的增值稅，貸方負(fù)數(shù)是我們可以抵的的進(jìn)項(xiàng)稅，
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