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[例題.不定項選擇題]甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財務收支情況 (1)銷售商品收入5000萬元，出租一臺設備收入200萬元， 轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元(2) 稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元;合同違約金支出20萬元。 (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費70萬元 (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元求應納稅所得額，請?zhí)顚懠{稅申報表A100000
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會計利潤總額的的計算是
5000+200+300+80-5-30-10-50-20-70-3500=1895
2023 12/05 08:59
暖暖老師 
2023 12/05 09:00
稅收滯納金納稅納稅調(diào)增5
被沒收財務納稅調(diào)增10
環(huán)保罰款納稅調(diào)增50
暖暖老師
2023 12/05 09:00
業(yè)務招待費扣除70*60%=42
（5000+200+300）*0.005=27.5
納稅調(diào)增70-27.5=42.5
暖暖老師
2023 12/05 09:01
應納稅所得額的計算是
1895+5+10+50+42.5=2002.5
應交企業(yè)所得稅2002.5*28%=560.7
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