00:10:00
問題已解決
老師，科目余額表上應付職工薪酬和其他應收款-社保個人部分都有余額，要怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
多計提了嗎
那你沖減了就可以
2023 12/07 13:55
m85461818 
2023 12/07 13:56
分錄如何寫
樸老師 
2023 12/07 13:59
原分錄負數(shù)紅沖就可以了
m85461818
2023 12/07 14:01
老師社保的計提和繳納如何做分錄？
樸老師
2023 12/07 14:03
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
閱讀 899
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
