哪個(gè)數(shù)據(jù)需要銜接呢老師

累計(jì)折舊余額和原值與上年都是有關(guān)系的。

我報(bào)21年跟22年的時(shí)候 當(dāng)時(shí)填本年折舊的時(shí)候填的不太對 但是累計(jì)折舊填的是跟資產(chǎn)負(fù)債表期末余額一樣的 這樣有什么影響嗎

原則上，是當(dāng)年的不合理是需要修改的。

會被查到嗎 查到會罰款嗎

您可以主動(dòng)去改。這個(gè)他們不查一般是看不出來的。

不改可以嗎老師

如果不錯(cuò)誤，不改，金額小還好，如果金額大查到會讓補(bǔ)充填報(bào)的。你先檢查一下是否有錯(cuò)誤。

本年折舊那個(gè)地方 21年有一項(xiàng)是少填了當(dāng)時(shí)那個(gè)只填了幾個(gè)月的折舊 然后22年是因?yàn)橛幸豁?xiàng)上半年就折舊完成了 我??了12填進(jìn)去的 所以是多了

噢，如果不放心，建議更正申報(bào)

這個(gè)填數(shù)錯(cuò)誤不會有什么太大影響吧 這個(gè)也不影響所得稅吧

你只要不影響應(yīng)納稅所得額，就不影響。只是這張表會和你的會計(jì)報(bào)有不一致而已。

財(cái)務(wù)報(bào)表只顯示累計(jì)折舊的期初期末數(shù)？ 累計(jì)折舊照著資產(chǎn)負(fù)債表填的

財(cái)務(wù)報(bào)表只顯示累計(jì)折舊的期初期末數(shù)？ 累計(jì)折舊照著資產(chǎn)負(fù)債表填的

那就是你把本期折舊的會計(jì)折舊和稅收折舊都填錯(cuò)了，但是沒有差異，所以沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。是這樣吧

是的老師 稅收那個(gè)跟本年折舊是一樣的數(shù) 所以沒有差異

那問題不大。就是不影響稅收。

那我暫時(shí)不改 等查到再改也沒有什么影響吧

這個(gè)你自己判斷，目前是不影響稅的，根據(jù)您說的。