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問(wèn)題已解決

老師 已經(jīng)抵扣的專票 對(duì)方給我們開了紅字發(fā)票 我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是說(shuō)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以勾選就跟本月的進(jìn)項(xiàng)稅抵了？

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 10:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 已經(jīng)抵扣的專票 對(duì)方給開了紅字發(fā)票 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)本期還開對(duì)應(yīng)藍(lán)字么
2023 12/14 10:11
m14183588
2023 12/14 10:14
應(yīng)該會(huì)開 但是不是一樣的金額 老師這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是不能勾選的嗎
bamboo老師
2023 12/14 10:15
負(fù)數(shù)發(fā)票是不需要勾選的
m14183588
2023 12/14 10:17
所以這個(gè)就是做轉(zhuǎn)出 藍(lán)字正常抵扣就行對(duì)嗎老師
m14183588
2023 12/14 10:17
為什么被紅沖的那張發(fā)票不顯示已紅沖啊老師 是因?yàn)槲抑罢５挚哿藛?/div>
bamboo老師
2023 12/14 10:37
這個(gè)就是做轉(zhuǎn)出 藍(lán)字正常抵扣就行? 是的
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