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資產(chǎn)負債表應交稅費余額比實際繳納金額大應該怎么調(diào)整呢
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你好，這個要看是什么原因?qū)е碌摹?/div>
2023 12/15 11:09
3221 
2023 12/15 17:05
第二季度實際繳納稅款比計提的少
宋生老師 
2023 12/15 17:06
您好這個你紅字沖減多計提的就好了。
3221
2023 12/15 17:10
紅沖的金額是實際繳納的稅款金額和9月資產(chǎn)負債表中應交稅費那一欄的差額嗎
宋生老師
2023 12/15 17:11
你好，紅沖的金額是你多計提的部分。
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應該為80萬元？ 昨天
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