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請問年末計提本月的營業(yè)成本的分錄以及主營業(yè)務(wù)收入的分錄是按平時正常錄入成本與收入的分錄是一樣的嗎？我平時錄入成本是借主營業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)交稅-增值稅-待認證進項稅，貸應(yīng)付賬款；錄入收入是借應(yīng)收賬款，貸主營收，貸應(yīng)交稅-增值稅-銷項
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您好
年末計提本月的營業(yè)成本的分錄以及主營業(yè)務(wù)收入的分錄是按平時正常錄入成本與收入的分錄是一樣的
2023 12/22 10:50
73887396 
2023 12/22 11:20
老師，那請問我成本這里的稅也是直接按待認證進項稅入賬，然后認證轉(zhuǎn)進項稅？再期末正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是直接計入進項稅，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)啊
bamboo老師 
2023 12/22 11:23
請問確定當月后勾選抵扣么
73887396
2023 12/22 14:33
不確定 因為這個月不會收到這個成本的發(fā)票 明年才會收到，就只是先計提的
bamboo老師
2023 12/22 15:49
直接按待認證進項稅入賬，然后認證轉(zhuǎn)進項稅?再期末正常結(jié)轉(zhuǎn)
73887396
2023 12/22 15:59
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 12/22 16:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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