問題已解決
請問年末計提本月的營業(yè)成本的分錄以及主營業(yè)務(wù)收入的分錄是按平時正常錄入成本與收入的分錄是一樣的嗎?我平時錄入成本是借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅-增值稅-待認證進項稅,貸應(yīng)付賬款;錄入收入是借應(yīng)收賬款,貸主營收,貸應(yīng)交稅-增值稅-銷項



您好
年末計提本月的營業(yè)成本的分錄以及主營業(yè)務(wù)收入的分錄是按平時正常錄入成本與收入的分錄是一樣的
2023 12/22 10:50

73887396 

2023 12/22 11:20
老師,那請問我成本這里的稅也是直接按待認證進項稅入賬,然后認證轉(zhuǎn)進項稅?再期末正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是直接計入進項稅,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)啊

bamboo老師 

2023 12/22 11:23
請問確定當月后勾選抵扣么

73887396 

2023 12/22 14:33
不確定 因為這個月不會收到這個成本的發(fā)票 明年才會收到,就只是先計提的

bamboo老師 

2023 12/22 15:49
直接按待認證進項稅入賬,然后認證轉(zhuǎn)進項稅?再期末正常結(jié)轉(zhuǎn)

73887396 

2023 12/22 15:59
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2023 12/22 16:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
