問題已解決
老師,收到“您的上游納稅人已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警),稅務(wù)機(jī)關(guān)將按照相關(guān)規(guī)定采取限制性措施”作為收票方,能怎么處理?未抵扣,退回我司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?數(shù)電發(fā)票



你好,這種情況就是不讓抵扣。
2023 12/25 09:24

60961777 

2023 12/25 09:29
這張票我需要對(duì)方?jīng)_紅嗎?我繼續(xù)抵扣也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

玲老師 

2023 12/25 09:30
是的。那要是抵扣了也要轉(zhuǎn)出來等對(duì)方變?yōu)檎A嗽蹅兙涂梢缘挚邸?/div>

60961777 

2023 12/25 09:38
如果沖紅對(duì)我司有無影響,因?yàn)閹齑嬉验_給我們下游了,對(duì)我司下游也要沖紅嗎?

玲老師 

2023 12/25 09:40
你們真實(shí)銷售的其實(shí)不用紅沖,只是說你采購進(jìn)來,因?yàn)槟闵嫌纹髽I(yè)異常了,你們不能抵扣就是這樣。

60961777 

2023 12/25 09:45
對(duì)我司下游不影響抵扣?所得稅匯算清繳也需要調(diào)增?

玲老師 

2023 12/25 09:45
你的下游客戶沒有影響因?yàn)槟闶钦5哪阋步o你的下游客戶沒有影響,因?yàn)槟闶钦5?,你也給對(duì)方開票了,影響的是你,你不能稅前扣除。進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣。

60961777 

2023 12/25 09:48
明白了,感謝老師

玲老師 

2023 12/25 09:50
?你好同學(xué):
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!


相關(guān)問答
查看更多-
老師,數(shù)電發(fā)票出現(xiàn)預(yù)警提示,提示公司觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警),麻煩問下,什么情況觸發(fā)預(yù)警?黃色預(yù)警的嚴(yán)重程度?我們需要怎么處理?
9696
-
老師,我們客戶稅務(wù)系統(tǒng)提示我們公司已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警),這是啥情況?
4990
-
“您已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(藍(lán)色預(yù)警),請(qǐng)注意發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)防范?!笔鞘裁匆馑佳?
1156
-
老師,稅局提示我的上游發(fā)票黃色預(yù)警,已采取限制性措施,要注意防范,那我是應(yīng)該怎么操作?
489
-
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:黃色!
您的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警),請(qǐng)注意虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)!(原因才會(huì)有這種預(yù)警) 發(fā)票都是按實(shí)際開的。新開了一個(gè)公司。經(jīng)營范圍差不多。同一法人同一股東。
135