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問(wèn)題已解決

以前年度損益調(diào)整科目數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，影響納稅申報(bào)表嗎？

70007027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 18:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！正常是影響年報(bào)
2023 12/26 18:19
70007027
2023 12/26 18:25
就是影響資產(chǎn)負(fù)債表，但是不影響所得稅的計(jì)算吧
宋生老師
2023 12/26 18:26
你好！你能說(shuō)下你具體是什么錯(cuò)了嗎
70007027
2023 12/26 18:33
以前年度交的所得稅滯納金，賬面做到以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要求納稅調(diào)增，重新申報(bào)相關(guān)納稅申報(bào)表
宋生老師
2023 12/26 18:34
你好！這個(gè)會(huì)影響納稅調(diào)增那年的匯算清繳的所得稅金額
70007027
2023 12/26 18:40
以前年度損益調(diào)整科目不影響利潤(rùn)表呀
宋生老師
2023 12/26 18:41
你好！是不影響利潤(rùn)表，是影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
70007027
2023 12/26 18:45
所得稅金額不變吧
宋生老師
2023 12/26 18:46
你好！是的，不變的了
70007027
2023 12/26 19:01
以前年度損益調(diào)整怎么調(diào)增？
宋生老師
2023 12/26 19:02
你好！你填入納稅調(diào)增明細(xì)表里扣除類其他項(xiàng)
70007027
2023 12/26 19:06
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 12/26 19:07
你好！不用客氣的了
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