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小規(guī)模企業(yè)，因為第三季度第四季度沒什么業(yè)務前兩個季度預繳的所得稅可能匯算后會退稅，那年報的時候需要計提退稅金額嗎，還是再2024年第一季度申報的時候計提就可以
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2024年第一季度申報的時候計提就可以的
2023 12/27 13:04
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企業(yè)所得稅前兩個季度交企業(yè)所得稅了，后兩個季度賠錢了，匯算清繳后會退稅嗎
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年底企業(yè)所得稅預繳比計提的多，這個多預繳的稅是到匯算清繳一起低呢還是4季度就得退稅呢
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請問第三季度交了企業(yè)所得稅，第四季度虧損，第四季度怎么計提所得稅，什么時候退稅呢
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請教 小規(guī)模前幾個季度預繳了所得稅， 第四季度又進了一些成本票，我都結轉(zhuǎn)成本了，那來年匯算的時候退稅的話好退嗎？ 還是我少結轉(zhuǎn)一些，留一些庫存，這樣不退稅更好些啊
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老師：您好！公司前幾年虧損，2021年第三季度盈利，預交了幾百元企業(yè)所得稅，2021第四季度也是虧損的?，F(xiàn)在匯算清繳，因為虧損需要退稅，如果不想退稅，企業(yè)所得稅匯算清繳如何調(diào)整？
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