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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，8月份下來(lái)的羊舍撥款，7月就做了工程并收到工程服務(wù)發(fā)票，但7月未付款。 是不是7月是，借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款～某項(xiàng)目 貸：其他應(yīng)付款～某工程 8月收到， 借：銀行存款 貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款～某項(xiàng)目。 這樣對(duì)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 12/30 10:41
廖君老師 
2023 12/30 10:45
您好，這個(gè)分錄也行的，專(zhuān)款專(zhuān)用，
m773165118 
2023 12/30 10:46
嗯嗯，老師，這是個(gè)公司，好像科目下沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，但是用合作社制度好像也不行吧。還是說(shuō)再添加個(gè)科目
廖君老師
2023 12/30 10:48
您好，添加一個(gè)科目嘛，方便我們記賬
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，謝謝老師
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，謝謝老師
廖君老師
2023 12/30 10:50
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
m773165118
2023 12/30 10:50
那，購(gòu)買(mǎi)工程服務(wù)還未付款，那個(gè)摘要怎么寫(xiě)呢？
廖君老師
2023 12/30 10:53
您好，是收到發(fā)票了吧，摘要：收到某某工程發(fā)票，
m773165118
2023 12/30 10:54
嗯能，謝謝老師指點(diǎn)
廖君老師
2023 12/30 10:55
親愛(ài)的朋友，祝您元旦快樂(lè)！
m773165118
2023 12/30 11:07
老師，假如之后還款，摘要該寫(xiě)啥
m773165118
2023 12/30 11:07
老師，假如之后還款，摘要該寫(xiě)啥
廖君老師
2023 12/30 11:08
您好，支付某某有限公司 工程款
m773165118
2023 12/30 11:10
老師，那工程花了5，撥下來(lái)4，那差額1怎么做賬處理？假如之后就不撥了
廖君老師
2023 12/30 11:11
您好，7月是，借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款～某項(xiàng)目?4? ?固定資產(chǎn)? 1
貸：其他應(yīng)付款～某工程? 5
8月收到， 借：銀行存款? 4
貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款～某項(xiàng)目。? 4
這個(gè)自己花錢(qián)的固定資產(chǎn)月度折舊
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不確定明年是否撥款，是不是往來(lái)就那樣掛著吧？
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不確定明年是否撥款，是不是往來(lái)就那樣掛著吧？
廖君老師
2023 12/30 15:47
您好，是的，掛往來(lái)錯(cuò)不了，也不影響利潤(rùn)表
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老師，最久往來(lái)能掛多久？就是可能明年再撥
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老師，最久往來(lái)能掛多久？就是可能明年再撥
廖君老師
2023 12/30 16:03
您好，沒(méi)有時(shí)間規(guī)定的，我們這咱專(zhuān)項(xiàng)資金，一年總有結(jié)果了吧
m773165118
2023 12/30 16:10
老師您那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)我有點(diǎn)看不懂。我這樣對(duì)不對(duì)？現(xiàn)在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款就是借方掛了1，
那我能不能，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1
貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款1？
廖君老師
2023 12/30 16:13
您好，不是造?羊舍? ?么，這個(gè)我以為是固定資產(chǎn)
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