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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有一家公司的流水都記在應(yīng)收應(yīng)付里面了，最后財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總額也是負(fù)數(shù)。?？梢宰詈髮?xiě)一個(gè)分錄應(yīng)收轉(zhuǎn)預(yù)收，應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付，然后在一個(gè)月月初再寫(xiě)一個(gè)倒回來(lái)可以嗎？
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報(bào)表重分類(lèi)就可以的，應(yīng)收的放到預(yù)收，應(yīng)付的放到預(yù)付
2023 12/30 14:33
m6805_37988 
2023 12/30 14:39
賬上不需要做分錄進(jìn)行修改嗎？老師
郭老師 
2023 12/30 14:40
對(duì)的，是的，賬上不用做處理。
m6805_37988
2023 12/30 14:45
老師 那下次申報(bào)我不記到預(yù)收直接記應(yīng)收應(yīng)付也可以嗎 不需要重新修改憑證
郭老師
2023 12/30 14:47
可以的，可以這么做的，但是同一個(gè)客戶(hù)用一個(gè)往來(lái)科目就行
m6805_37988
2023 12/30 14:48
賬上一直用的都是應(yīng)收應(yīng)付 報(bào)表上有一個(gè)季度用預(yù)收預(yù)付影響嗎？不修改賬面的情況下
郭老師
2023 12/30 14:49
對(duì)的是的，是這么做的
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