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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司2022年預(yù)提費(fèi)用500萬(wàn)，12月份進(jìn)項(xiàng)專票500萬(wàn)忘記入賬了，2023年能不能直接沖減預(yù)提費(fèi)用呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
現(xiàn)在才年初，直接反結(jié)賬，做在23年就是了哈
2024 01/06 09:51
84784970 
2024 01/06 09:53
那預(yù)提費(fèi)用怎么處理
84784970
2024 01/06 09:55
發(fā)票是11月份和12月份的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
家權(quán)老師 
2024 01/06 10:00
2022年當(dāng)時(shí)做的什么分錄？
84784970
2024 01/06 10:07
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500萬(wàn)
貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 500萬(wàn)
家權(quán)老師
2024 01/06 10:09
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用500
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商500
? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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