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老師，11月我們銷售出5千的設(shè)備，發(fā)票已開，然后客戶只要了4千的設(shè)備，12月差額1千已退回給客戶，發(fā)票也已經(jīng)重新開，11月份做了下圖分錄，12月份應(yīng)該怎么做退回的啊？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
借應(yīng)收賬款貸銀行
2024 01/09 15:03
m52541966 
2024 01/10 10:39
有點不是很懂，為什么這么做啊
郭老師 
2024 01/10 10:41
因為你已經(jīng)開了發(fā)票，需要確認(rèn)收入，然后退回的，需要紅沖發(fā)票再重新開的，你都有發(fā)票已經(jīng)跨月了。
m52541966
2024 01/10 10:44
帶金額的分錄可以寫一下嗎
郭老師
2024 01/10 10:47
增值稅稅率是多少的呀？
m52541966
2024 01/10 10:50
一般納稅13%的
郭老師
2024 01/10 10:58
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)5000
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，5000/1.13
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，5000/1.13*13%
借應(yīng)收賬款，4000貸主營業(yè)務(wù)收入4000/1.13
應(yīng)交稅費。
借應(yīng)收賬款貸銀行1000
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