老師您好。這個(gè)是上個(gè)月的系統(tǒng)開票金額，小規(guī)模1的稅率開98000，但是上個(gè)月他們還開了16000的免稅的，正常這個(gè)是開錯(cuò)的，應(yīng)該作廢，但是忘記了，最后我報(bào)稅的時(shí)候稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)這樣，我就有點(diǎn)不會(huì)了，有點(diǎn)懵了。就是這個(gè)月出現(xiàn)報(bào)稅應(yīng)該有1的稅率的98000，和免稅的16000，我就不知道怎么報(bào)了，其實(shí)我就應(yīng)該報(bào)98000的這個(gè)