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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接,麻煩看下這個(gè)問(wèn)題呢



他說(shuō)的是累計(jì)折舊嗎?
2024 01/12 10:46

郭老師 

2024 01/12 10:46
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)就是分開錄入。

84784970 

2024 01/12 11:17
這兩處對(duì)不上 交接時(shí)是3月交接的,我做的2月的賬 23年的利潤(rùn)總額24282.53

郭老師 

2024 01/12 11:19
未分配利潤(rùn),這兩個(gè)表格是一樣的。

84784970 

2024 01/12 11:33
期初%2b發(fā)生不等于期末 還有固定資產(chǎn)那里

郭老師 

2024 01/12 11:36
你好,這個(gè)期初是上個(gè)月月末,年初數(shù)是去年12月月末。

郭老師 

2024 01/12 11:36
你看下你錄入的是正確的嗎。

84784970 

2024 01/12 11:46
我錄入的是1月底的數(shù)據(jù)

郭老師 

2024 01/12 11:58
哪里錄入的是一月底的數(shù)據(jù)???

84784970 

2024 01/12 13:35
我做賬錄入的是一月底的數(shù)據(jù)呢 我三月份才接手的 人家給的是一月底的余額

郭老師 

2024 01/12 13:36
那不對(duì),年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。

郭老師 

2024 01/12 13:36
期初余額是二月末的,你從三月份開始做賬的情況。

84784970 

2024 01/12 13:38
可是一月賬是他做的耶 我從二月開始做的呢

84784970 

2024 01/12 13:39
我從二月做賬的,錄入期初是一月底的

郭老師 

2024 01/12 13:40
那你的年初數(shù)是去年12月末,
期初余額就是一月份。

84784970 

2024 01/12 13:46
我就錄入了一月底的余額哦 根據(jù)他給的科目余額表錄入的,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)對(duì)不上,固定資產(chǎn)和折舊有問(wèn)題

郭老師 

2024 01/12 13:47
分配利潤(rùn)年初數(shù)肯定對(duì)不上,因?yàn)槿思沂悄昴┑哪且粋€(gè)月的,你重新錄入。

84784970 

2024 01/12 13:56
錄入啥時(shí)候的? 我只有一月底的

郭老師 

2024 01/12 13:59
他不是有一個(gè)年初和年末。

郭老師 

2024 01/12 13:59
起初和年初
分別是一月份和去年12月份兒的,你沒(méi)有的就問(wèn)對(duì)方去要,我們也不知道。

84784970 

2024 01/12 14:09
你的意思要錄入年初和期初兩項(xiàng)數(shù)據(jù) 這個(gè)年初要錄入2022年底的數(shù)據(jù),期初要錄入1月底的數(shù)據(jù),對(duì)吧?

郭老師 

2024 01/12 14:10
你好對(duì)的,是這么做的。

84784970 

2024 01/12 14:13
哦,那我要重新錄入期初才行是吧?

郭老師 

2024 01/12 14:13
對(duì)的,是的,是這么做的。
