累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)就是分開錄入。

這兩處對不上 交接時(shí)是3月交接的，我做的2月的賬 23年的利潤總額24282.53

未分配利潤，這兩個(gè)表格是一樣的。

期初%2b發(fā)生不等于期末 還有固定資產(chǎn)那里

你好，這個(gè)期初是上個(gè)月月末，年初數(shù)是去年12月月末。

你看下你錄入的是正確的嗎。

我錄入的是1月底的數(shù)據(jù)

哪里錄入的是一月底的數(shù)據(jù)啊？

我做賬錄入的是一月底的數(shù)據(jù)呢 我三月份才接手的 人家給的是一月底的余額

那不對，年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。

期初余額是二月末的，你從三月份開始做賬的情況。

可是一月賬是他做的耶 我從二月開始做的呢

我從二月做賬的，錄入期初是一月底的

那你的年初數(shù)是去年12月末， 期初余額就是一月份。

我就錄入了一月底的余額哦 根據(jù)他給的科目余額表錄入的，現(xiàn)在未分配利潤對不上，固定資產(chǎn)和折舊有問題

分配利潤年初數(shù)肯定對不上，因?yàn)槿思沂悄昴┑哪且粋€(gè)月的，你重新錄入。

錄入啥時(shí)候的？ 我只有一月底的

他不是有一個(gè)年初和年末。

起初和年初 分別是一月份和去年12月份兒的，你沒有的就問對方去要，我們也不知道。

你的意思要錄入年初和期初兩項(xiàng)數(shù)據(jù) 這個(gè)年初要錄入2022年底的數(shù)據(jù)，期初要錄入1月底的數(shù)據(jù)，對吧？

你好對的，是這么做的。

哦，那我要重新錄入期初才行是吧？

對的，是的，是這么做的。