問題已解決
您好 老師 我去2022年做賬時,在建工程多做了5000元人工費,現(xiàn)金支付的,當(dāng)時因疫情原因沒有票據(jù),今年發(fā)現(xiàn)問題,我應(yīng)該怎么處理呢



你好,現(xiàn)在能聯(lián)系上對方嗎?能給你們補發(fā)票嗎?
2024 01/13 11:06

郭老師 

2024 01/13 11:07
你說的多做這個5000實際是有支付是吧。

84784993 

2024 01/13 11:08
還有一筆7200元也是現(xiàn)金支付,計入管理費 ,管理費這張重復(fù)記賬了,應(yīng)該怎么更正 在建工程暫時還沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2024 01/13 11:11
你好,那正確的應(yīng)該是哪一個?

84784993 

2024 01/13 11:30
正確的應(yīng)該是沒有這兩筆支出

郭老師 

2024 01/13 11:30
借庫存現(xiàn)金,貸利潤分配未分配利潤,這個是調(diào)整的管理費用。

郭老師 

2024 01/13 11:30
借庫存現(xiàn)金,貸在建工程。
