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您好 結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，有利潤是不是還要做利潤分配這個分錄 不分配是不是年結(jié)會顯示本年利潤有余額？ 金蝶賬套如何年結(jié)，怎么保存賬套 如何新增賬套
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對的
你不管分配不分配，都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2024 01/16 17:56
郭老師 
2024 01/16 17:57
結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如果有盈利的計(jì)提盈余公積分紅就行
84785044 
2024 01/16 17:59
麻煩發(fā)下這兩個的分錄 謝謝
郭老師
2024 01/16 17:59
借本年利潤，貸利潤，分配未分配利潤。
郭老師
2024 01/16 18:00
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
84785044
2024 01/17 08:55
這樣做對嗎？后面還需要做哪筆分錄？意思是我還沒有做分配利潤那筆分錄是嗎？我已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在才分配利潤，有影響嗎》？
郭老師
2024 01/17 08:56
你好，你看一下本年利潤還有余額嗎？
沒有的話單位是不是盈利，盈利的話計(jì)提盈余公積
84785044
2024 01/17 08:59
我轉(zhuǎn)到未分配利潤了
郭老師
2024 01/17 09:01
你好，盈利的話你就集體盈余公積
沒有盈利的話不用管了。
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