問題已解決
您好 結(jié)轉(zhuǎn)完損益后,有利潤是不是還要做利潤分配這個分錄 不分配是不是年結(jié)會顯示本年利潤有余額? 金蝶賬套如何年結(jié),怎么保存賬套 如何新增賬套



對的
你不管分配不分配,都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2024 01/16 17:56

郭老師 

2024 01/16 17:57
結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果有盈利的計(jì)提盈余公積分紅就行

84785044 

2024 01/16 17:59
麻煩發(fā)下這兩個的分錄 謝謝

郭老師 

2024 01/16 17:59
借本年利潤,貸利潤,分配未分配利潤。

郭老師 

2024 01/16 18:00
借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈余公積

84785044 

2024 01/17 08:55
這樣做對嗎?后面還需要做哪筆分錄?意思是我還沒有做分配利潤那筆分錄是嗎?我已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在才分配利潤,有影響嗎》?

郭老師 

2024 01/17 08:56
你好,你看一下本年利潤還有余額嗎?
沒有的話單位是不是盈利,盈利的話計(jì)提盈余公積

84785044 

2024 01/17 08:59
我轉(zhuǎn)到未分配利潤了

郭老師 

2024 01/17 09:01
你好,盈利的話你就集體盈余公積
沒有盈利的話不用管了。
