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問(wèn)題已解決
您好 結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，有利潤(rùn)是不是還要做利潤(rùn)分配這個(gè)分錄 不分配是不是年結(jié)會(huì)顯示本年利潤(rùn)有余額？ 金蝶賬套如何年結(jié)，怎么保存賬套 如何新增賬套
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對(duì)的
你不管分配不分配，都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2024 01/16 17:56
郭老師 
2024 01/16 17:57
結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，如果有盈利的計(jì)提盈余公積分紅就行
84785044 
2024 01/16 17:59
麻煩發(fā)下這兩個(gè)的分錄 謝謝
郭老師
2024 01/16 17:59
借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2024 01/16 18:00
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
84785044
2024 01/17 08:55
這樣做對(duì)嗎？后面還需要做哪筆分錄？意思是我還沒(méi)有做分配利潤(rùn)那筆分錄是嗎？我已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在才分配利潤(rùn)，有影響嗎》？
郭老師
2024 01/17 08:56
你好，你看一下本年利潤(rùn)還有余額嗎？
沒(méi)有的話單位是不是盈利，盈利的話計(jì)提盈余公積
84785044
2024 01/17 08:59
我轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了
郭老師
2024 01/17 09:01
你好，盈利的話你就集體盈余公積
沒(méi)有盈利的話不用管了。
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