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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，客戶之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人，客戶要求我們之前開的發(fā)票紅沖重開專票，而且前面涉及到半年的時(shí)間，每個(gè)月都有開，并且金額很多。。。這樣能行嗎？
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當(dāng)時(shí)開的稅率是多少？發(fā)票開錯(cuò)了嗎？
2024 01/22 13:30
bg3701 
2024 01/22 13:33
發(fā)票沒有開錯(cuò)，對我們來說是一樣交稅的，只是客戶現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人了想用這個(gè)稅，客戶要求重開的稅率都是一樣的，只是當(dāng)時(shí)是普票，現(xiàn)在要專票
郭老師 
2024 01/22 13:37
你這種情況下稅務(wù)局會問起來了，因?yàn)樯婕暗浇痤~太大
他以為你們單位在惡意作廢發(fā)票，但是實(shí)際業(yè)務(wù)這個(gè)沒有影響
bg3701
2024 01/22 13:39
那對開票人有什么影響嗎？
郭老師
2024 01/22 13:40
開票人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或是辦稅人嗎？如果是的話，不是惡意作廢發(fā)票的，沒有影響。
bg3701
2024 01/22 13:43
但是已經(jīng)開了普票的，客戶要把普票作廢開專票，就是想用進(jìn)項(xiàng)稅，那么稅務(wù)是不是會不愿意？
郭老師
2024 01/22 13:45
這個(gè)同意不同意不清楚
你得看他具體的業(yè)務(wù)，如果他是買來銷售的，銷售出去再小規(guī)模的話肯定不行。
bg3701
2024 01/22 13:48
那我們應(yīng)該先跟ZGY說一下情況吧？還是直接就開了？
郭老師
2024 01/22 13:49
可以的，你們可以問一下的
bg3701
2024 01/22 13:52
如果開的話，是在這一個(gè)月里都紅沖了，還是分幾個(gè)月紅沖要好一些？
郭老師
2024 01/22 13:53
涉及到金額大的，建議分開。
bg3701
2024 01/22 13:59
好的，謝謝老師。
郭老師
2024 01/22 14:00
不用客氣，工作愉快。
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