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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估入賬少了，今年開票賬務(wù)處理
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以后當(dāng)時(shí)彈谷怎么做的？
2024 02/01 12:34
郭老師 
2024 02/01 12:35
你好，當(dāng)時(shí)暫估怎么做的？
84784997 
2024 02/01 13:17
老師你幫我看下，謝謝
郭老師
2024 02/01 13:17
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
84784997
2024 02/01 15:02
是去年少估算，今年開票多了
郭老師
2024 02/01 15:02
好，還是按照我上面的來就可以的。
郭老師
2024 02/01 15:02
少做了的少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，納稅調(diào)減就行。
84784997
2024 02/01 15:38
哎呀，這是開的票
少結(jié)轉(zhuǎn)了215.38我不會(huì)
麻煩寫下會(huì)計(jì)分錄
我金額對(duì)不上[捂臉]
郭老師
2024 02/01 15:40
你贊估的是100，實(shí)際是150，我給你舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，我不看你金額了借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，100
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款150
2024-02-01 13:17
郭老師
2024 02/01 15:40
匯算清繳納稅調(diào)減50，哪一個(gè)還不明白？
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