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問題已解決

老師,請教您一般納稅人增稅稅留抵抵減欠稅,該怎么做分類?借什么貸什么

xtgwwggg| 提問時間:2024 03/02 15:25
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
納稅人發(fā)生用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅時,按以下方法進行會計處理:    (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。    (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2024 03/02 15:29
xtgwwggg
2024 03/02 15:31
感謝您老師指導(dǎo)
張曉慶老師
2024 03/02 15:31
你好,這是國家稅務(wù)總局 國稅發(fā)2004 112 號文件給的答復(fù)
描述你的問題,直接向老師提問
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