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2019年12月31日,甲企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,其成本為1000萬元,按照直線法計提折舊,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值率為4%。2022年12月31日,甲企業(yè)將該生產(chǎn)設(shè)備進行出售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為950萬元,增值稅稅額為123.5萬元。不考慮其他因素,甲企業(yè)出售該生產(chǎn)設(shè)備對2022年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。

84784969| 提問時間:2024 03/08 14:23
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,稍等看下題先
2024 03/08 14:23
王曉曉老師
2024 03/08 14:28
到出售時折舊金額合計1000*(1-4%)/20*3=144.賬面價值1000-144=856. 出售借:銀行存款950+123.5=1073.5 貸:固定資產(chǎn)清理950 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷123.5 借:固定資產(chǎn)清理856 累計折舊144 貸:固定資產(chǎn)1000 借:固定資產(chǎn)清理950-856=94 貸:資產(chǎn)處置損益94 所以影響金額就是94
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